Gestión de procedimientos
Preparación para revisar un procedimiento
Organice la primera conversación alrededor del alcance, registros, participantes y decisión esperada.
Una revisión de procedimiento es más clara cuando todos comprenden su propósito. Comience con la decisión esperada, la versión del documento, las personas que lo usan o controlan y el plazo relevante.
Reúna el procedimiento controlado y los registros necesarios para comprender el contexto. Identifique instrucciones relacionadas, formularios, historial de cambios, preguntas abiertas e interfaces externas.
Acuerde quién puede emitir juicio técnico y quién será responsable de las acciones. Separe observaciones de decisiones y mantenga visibles las preguntas sin resolver.
Esta guía general no es un procedimiento técnico ni una determinación de cumplimiento.
Prepare la primera conversación
Indique el propósito
Escriba la pregunta y la decisión que debe seguir.
Confirme las entradas
Identifique versiones, responsables, registros y restricciones.
Nombre responsables
Separe participantes, revisores, aprobadores y dueños de acciones.
Planifique el registro
Defina cómo preservar observaciones, decisiones y preguntas abiertas.
¿Necesita definir el límite?
Describa el procedimiento y la decisión esperada.