Planificación
Revisión de brechas del programa
Compare prácticas documentadas con una referencia de revisión claramente definida.
Una revisión de brechas construye una imagen trazable del estado actual antes de proponer cambios. Puede conectar requisitos con procedimientos, registros del personal, documentación de técnicas, controles de equipo, formularios y evidencia dentro del método e instalación seleccionados.
El resultado es un registro priorizado que separa fuente, observación, impacto, responsable y próxima acción recomendada. Es una herramienta de planificación, no una certificación, acreditación ni sustituto de una auditoría independiente.
Entradas para preparar
Referencia aprobada
Requisitos, expectativas o estándar interno acordado.
Registros del programa
Documentos, evidencia, funciones, interfaces e historial.
Propiedad de decisiones
Personas autorizadas para interpretar y aprobar acciones.
Convierta comparación en plan
Mapear
Conecte cada tema con documentos, registros y responsables.
Describir
Registre estado y evidencia sin exagerar conclusiones.
Priorizar
Use criterios acordados de riesgo, dependencia, esfuerzo y plazo.
Asignar
Nombre responsable, acción, evidencia y fecha de revisión.
¿Quién elige la referencia?
La organización y participantes autorizados la aprueban antes.
¿Cada diferencia es una no conformidad?
No. La clasificación requiere referencia, evidencia, alcance y juicio autorizado.